Financiën

In programma 1 worden de volgende onderdelen verantwoord: Goed onderwijs, Gezonde veilige basis, Passende ondersteuning, Eigen kracht inwoners, Specialistische ondersteuning en Een veilig thuis.
In totaal is er op dit programma over 2020 een nadelig saldo van ca. € 0,2 mln. Dit saldo vertegenwoordigt een afwijking van 0,1% van het totaal saldo van het programma.
Het nadelig saldo ad € 0,2 mln. bestaat uit € 1 mln. lagere lasten, €  0,5 mln. lagere baten en € 0,7 mln. toevoegingen aan bestemmingsreserves. De afwijkingen zitten op hoofdlijnen op de volgende onderdelen:

• Passende ondersteuning € 0,9 mln. nadeel
• Een veilig thuis -/- € 0,3 mln. voordeel
• Onderwijs -/- € 0,4 mln. voordeel

Jeugd
Het budget passende ondersteuning bestaat voor het grootste deel uit de specialistische jeugdhulp. Het totaal tekort op de specialistische jeugdhulp is € 1,4 mln. De belangrijkste oorzaak is dat de groei van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdzorg ook in 2020 flink is doorgezet. Dit zit voor een deel in de afname van de uitstroom uit de hulp, maar vooral in de stijgende instroom van jeugdigen in de jeugdhulp. Daarbij is, conform het regionale en landelijke beeld, een toename in de zorgzwaarte zichtbaar. Er krijgen dus meer kinderen zorg en voor een gemiddeld hoger bedrag per kind. Er zijn maatregelen ingezet die bij de nieuwe instroom een verschuiving laten zien van zwaardere naar lichtere vormen van zorg. Omdat de bestaande groep die jeugdhulp ontvangt maar langzaam uitstroomt, is het effect van de maatregelen nog niet terug te zien in de kosten. Daarnaast is er een toename in het PGB budget zichtbaar. Het budget per jeugdige is gestegen als gevolg van hogere indexatie, toegenomen zorgzwaarte (NJI rapport 2020) en de sturing op de normbudgetten waardoor een aantal kinderen is ingestroomd in PGB. Een deel ad € 0,5 mln. van het tekort is het gevolg van Corona in de vorm van inhaalzorg en meerkosten; deze worden gedekt uit de reserve Corona (in programma 7).

Het budget slim investeren is bedoeld voor inzet op de transformatie. In verband met het tekort in 2020 is het budget alleen ingezet op de lopende verplichtingen en voor de maatregelen in het kader van het terugdringen van de zorgkosten. Dit heeft geleid tot een onderbesteding van -/- € 0,3 mln. dat is ingezet ter dekking van het tekort op Jeugd.
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig
Op de reguliere peuterspeelzalen is een voordeel behaald van -/- € 0,3 mln. doordat er een landelijke trend gaande is waarbij kinderen vaker naar de dagopvang gaan of voor VVE in aanmerking komen. De Rijksuitkering wordt de komende jaren dan ook naar beneden bijgesteld.

Onderwijs
(Mede) Als gevolg van corona zijn lagere kosten op onderwijs ontstaan. Dit speelt voornamelijk bij de Voor- en Voorschoolse Educatie (VVE) waarbij sprake is van vertraging in vormgeving en uitvoering van een samenhangend programma om kinderen naar de VVE toe te leiden. Samen met kinderopvang, onderwijs, GGD en andere partners wordt nu gekeken hoe het aanbod onderwijsachterstandenbeleid (Oab) voor zeer jonge kinderen en hun ouders vorm te geven om (taal)ontwikkelingsachterstand zo klein mogelijk te maken. De uitgaven voor het leerlingenvervoer zijn lager door sluiting van de scholen. Eveneens als gevolg van corona zijn inwoners die volwasseneneducatie moeten volgen, gestopt met het volgen van fysieke lessen en zijn er minder aanmeldingen geweest. En het uitvoeringsplan voor laaggeletterdheid is in 2020 nog niet tot uitvoering gekomen

Wmo
De totale afwijking op het begrotingsonderdeel Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is slechts -/- € 0,18 mln. Daaronder liggen diverse afwijkingen binnen het product, zoals hogere lasten door een stijging van de aantallen trajecten beschermd wonen  Verder was er wel een toename van het aantal cliënten voor hulp bij het huishouden als gevolg van het abonnementstarief, maar deze toename was uiteindelijk lager dan verwacht; vermoedelijk samenhangend met corona. Verder is binnen dit product de bestaande taakstelling op de Wmo gerealiseerd doordat de Sociaal Wijkteams de ondersteuningsbehoefte van de inwoners hebben weten op te vangen met een lager budget.