Bedragen x € 1.000
2020 | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Begroting vs Realisatie | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 541.432 | 568.214 | 557.294 | -10.920 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 135.406 | 145.503 | 144.533 | -970 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | 11.762 | 12.740 | 12.016 | -723 | |
Gezond en veilig opgroeien | 267 | 303 | 307 | 4 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | 38.600 | 42.782 | 43.660 | 878 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | 26.691 | 26.902 | 26.786 | -116 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | 46.426 | 49.265 | 49.058 | -207 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | 11.661 | 13.511 | 12.706 | -805 | |
Werk, inkomen en economie | 98.911 | 114.738 | 117.244 | 2.506 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | 1.901 | 2.173 | 1.989 | -184 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 100 | 94 | 78 | -15 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | 439 | 383 | 332 | -51 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 702 | 1.571 | 1.461 | -110 | |
Transitie naar een circulaire economie | 132 | 602 | 583 | -18 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | 17.985 | 18.846 | 16.845 | -2.001 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | 543 | 1.268 | 1.568 | 301 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | 11.556 | 10.991 | 10.871 | -119 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | 65.553 | 78.812 | 83.515 | 4.704 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 43.772 | 47.450 | 48.158 | 707 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | 277 | 338 | 322 | -16 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | 1.261 | 1.130 | 941 | -188 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | 1.996 | 2.111 | 2.057 | -54 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | 925 | 1.120 | 860 | -261 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | 3.682 | 3.926 | 3.351 | -575 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | 12.731 | 13.537 | 13.274 | -262 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | 9.277 | 10.351 | 10.037 | -314 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | 13.622 | 14.937 | 17.315 | 2.378 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 76.496 | 66.871 | 53.187 | -13.684 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | 2.762 | 3.907 | 4.294 | 388 | |
Schoon en gezond leefklimaat | 8.061 | 10.809 | 11.963 | 1.154 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling | 55.768 | 37.847 | 22.813 | -15.034 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | 5.229 | 7.200 | 7.373 | 173 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | 892 | 1.234 | 963 | -271 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | 771 | 1.646 | 1.585 | -61 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | 3.012 | 4.228 | 4.196 | -31 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 87.821 | 92.433 | 93.523 | 1.090 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | 1.662 | 1.608 | 1.389 | -219 | |
Bevorderen klimaatadaptatie | 0 | 0 | 15 | 15 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | 2.951 | 2.796 | 2.791 | -5 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | 33.494 | 35.330 | 35.738 | 407 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | 19.914 | 20.140 | 19.984 | -157 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | 11.413 | 12.678 | 13.524 | 847 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | 18.204 | 19.694 | 19.874 | 180 | |
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu | 19 | 21 | 21 | 0 | |
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren | 165 | 165 | 187 | 21 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 32.748 | 33.610 | 33.522 | -88 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | 10.047 | 10.062 | 9.814 | -248 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | 981 | 974 | 947 | -27 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | 7.151 | 7.788 | 7.896 | 108 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 1.095 | 1.280 | 1.359 | 79 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob een maatschappelijke weerbaarheid | 149 | 151 | 151 | 0 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | 13.325 | 13.355 | 13.356 | 1 | |
Bestuur en financiën | 66.277 | 67.610 | 67.128 | -482 | |
Gemeenteraad | 1.619 | 1.666 | 1.611 | -55 | |
Griffie | 712 | 707 | 621 | -86 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 2.703 | 2.871 | 2.921 | 50 | |
Beheersing interne processen | 300 | 300 | 269 | -32 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | 3.167 | 3.575 | 3.882 | 307 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 40 | 40 | 1.205 | 1.165 | |
Onvoorzien | 101 | 89 | 4 | -85 | |
Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokale heffingen | -241 | 539 | 420 | -120 | |
Dividend | 30 | 30 | 7 | -23 | |
Saldo financieringsfunctie | -1.274 | -553 | -599 | -46 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 9 | 9 | 20 | 11 | |
Overhead | 59.110 | 58.336 | 56.767 | -1.569 | |
Baten | -547.102 | -573.981 | -572.657 | 1.324 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | -11.033 | -10.920 | -10.418 | 501 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | -8.162 | -8.246 | -7.793 | 452 | |
Gezond en veilig opgroeien | -8 | -10 | -10 | 0 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | -277 | -293 | -210 | 84 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | -713 | -566 | -602 | -36 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | -1.858 | -1.786 | -1.737 | 49 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | -16 | -19 | -67 | -48 | |
Werk, inkomen en economie | -60.758 | -85.820 | -92.470 | -6.651 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | -98 | -102 | -122 | -20 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 0 | 0 | -1 | -1 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | -2 | -17 | -13 | 4 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 0 | -97 | -109 | -12 | |
Transitie naar een circulaire economie | -17 | -31 | -28 | 4 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | -3 | -875 | -930 | -55 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | -4 | -575 | -824 | -250 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | -648 | -212 | -284 | -72 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | -59.987 | -83.911 | -90.160 | -6.249 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -1.426 | -2.923 | -2.997 | -74 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | -39 | -34 | -28 | 6 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | -368 | -57 | -14 | 43 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | -10 | -11 | -12 | -1 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | -76 | -69 | -69 | 0 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | -86 | -109 | -172 | -63 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | -27 | -550 | -516 | 34 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | -403 | -1.497 | -1.639 | -142 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | -417 | -595 | -546 | 49 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -58.422 | -44.838 | -31.305 | 13.532 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | -141 | -1.588 | -2.108 | -520 | |
Schoon en gezond leefklimaat | -47 | -444 | -374 | 70 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling | -55.322 | -37.782 | -23.198 | 14.584 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | -1.491 | -2.765 | -3.282 | -516 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | -32 | -50 | -65 | -14 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | -85 | -130 | -158 | -27 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | -1.304 | -2.077 | -2.121 | -43 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -64.578 | -66.728 | -68.892 | -2.163 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | -10 | -53 | -44 | 8 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | -3.875 | -2.904 | -2.789 | 116 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | -5.712 | -5.930 | -6.757 | -828 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | -22.639 | -22.639 | -22.449 | 190 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | -11.035 | -12.602 | -14.073 | -1.470 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | -21.307 | -22.600 | -22.780 | -180 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | -9.112 | -9.279 | -9.182 | 97 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | -7.502 | -7.317 | -7.485 | -168 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | -35 | -35 | -45 | -10 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | -1.575 | -1.462 | -1.162 | 301 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 0 | -39 | -62 | -23 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob een maatschappelijke weerbaarheid | 0 | -3 | -3 | 0 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | 0 | -423 | -425 | -2 | |
Bestuur en financiën | -341.772 | -353.474 | -357.393 | -3.918 | |
Gemeenteraad | 0 | 0 | -21 | -21 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | -1 | -24 | -20 | 4 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | -52 | -52 | 0 | 52 | |
Algemene uitkering | -286.909 | -302.146 | -305.465 | -3.319 | |
Lokale heffingen | -41.560 | -39.011 | -39.237 | -226 | |
Dividend | -2.547 | -2.267 | -2.279 | -12 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.970 | -3.758 | -3.715 | 43 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -906 | -736 | -760 | -24 | |
Overhead | -5.827 | -5.481 | -5.895 | -415 | |
Saldo | -5.670 | -5.767 | -15.363 | -9.596 | |
Toevoegingen reserves | 24.537 | 30.024 | 34.857 | 4.833 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | 0 | 237 | 237 | |
Werk, inkomen en economie | 869 | 6.851 | 6.851 | 0 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 0 | 443 | 591 | 148 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 4.832 | 5.127 | 5.651 | 524 | |
Bestuur en financiën | 18.836 | 17.603 | 21.527 | 3.924 | |
Onttrekkingen reserves | -18.887 | -23.624 | -21.252 | 2.372 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | -80 | 0 | 80 | |
Werk, inkomen en economie | -997 | -2.557 | -1.526 | 1.031 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -409 | -1.081 | -831 | 250 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -4.142 | -7.788 | -8.970 | -1.182 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -350 | -350 | -350 | 0 | |
Bestuur en financiën | -12.988 | -11.768 | -9.574 | 2.193 | |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 5.650 | 6.400 | 13.605 | 7.205 | |
Resultaat | -19 | 633 | -1.758 | -2.391 |