Investeringen

De investering in centralisatie van de telefonie voor sociale wijkteams en jeugdteams is niet gerealiseerd.
De sociale wijkteams en jeugdteams hadden in 2020 urgentere prioriteiten dan centralisatie van de telefonie (- € 0,26 mln.).

01 Onderwijs, jeugd, zorg

Bij de IHP projecten is sprake van een lagere realisatie dan begroot ( - € 4,2 mln.). Een bedrag van € 3,2 mln. hiervan was reeds bij de Narap aangekondigd. De verklaringen voor de afwijkingen zijn voornamelijk: Reserveringen voor uitwerking IKC (- € 1,8 mln) ,duurzaamheid en onderwijshuisvesting gerelateerd aan MAAK onnwikkelingen (- € 0,3 mln.), zijn (nog) niet in 2020 besteed: De reserving voor IKC wordt bij de voorjaarsnota 2021 verwerkt en voor de besteding van duurzaamheid wordt in 2021 een bestedingsplan opgesteld ( - € 1,4 mln). Het resterend verschil betreft saldi van IHP nieuwbouwprojecten in uitvoering ( - € 0.6 mln), waarvan de belangrijkste afwijkingen zijn:H.Gorter Doniastraat (vertraging vanwege cultuur historisch onderzoek (- € 0,7mln)), Toermalijn ( Aanbesteding heeft meer tijd gevergd) (- € 0,7 mln.)) en MFA Overtuinen (sneller bevoorschot dan geraamd (€ 1,6 mln).

Het besluit over de tijdelijke huisvesting van het Zaanlands lyceum wordt in het 1e kwartaal van 2021 genomen (- € 0,47 mln) en de renovatie van het SMC wordt in 2021 afgerond ( - € 0,59 mln ).

Het bestedingsplan van de Routekaart buitensport wordt bij de voorjaarsnota 2021 geactualiseerd (- € 0,66 mln.).

In 2020 zijn de toplagen van 3 kunstgrasvelden van VV Assendelft en SC Hercules gerealiseerd tegen lagere kosten vanwege schaalvoordeel ( - € 0,15 mln).

Betreffen enerzijds een herfasering van de investeringen van het Zaans Museum en Fluxus (€ 0,2 mln). Anderzijds hebben de investeringen (€ 0,47 mln) bij de Fabriek vertraging opgelopen in verband met de lange afstemmingstijd die nodig is met de horeca om overeenstemming te bereiken.

03 Maatschappelijke ontwikkeling

Voor het verbeteren van de integrale veiligheid bij bruggen is door de raad € 1,58 mln beschikbaar gesteld in 2019 en 2020. Eind 2020 is een bedrag van € 1,0 mln aan werkzaamheden uitgevoerd (€ 0,3 mln in 2019 en € 0,70 mln in 2020). Het resterende budget heeft betrekking op het programma dat in 2021 tot en met 2023 wordt uitgevoerd en zou moeten overblijven in 2020. De onderbesteding eind 2020 bedraagt echter € 0,3 miljoen en dat wordt veroorzaakt doordat meer vervangingsinvesteringen zijn uitgevoerd (€ 0,2 mln.). De komende jaren wordt daarop bijgestuurd zodat de budgetten voor integrale veiligheid ook beschikbaar zijn om te worden besteed aan het verbeteren van de veiligheid van bruggen in Zaanstad.

Door de verwachte onderbesteding op wegen is in 2020 ingezet op het inlopen van onderhoudsachterstanden om de beschikbare budgetruimte tot besteding te brengen. Dit door groot onderhoud uit te voeren aan grasvelden. De vervanging van bomen is duurder vanwege de noodzakelijkheid om ook goede standplaatsen te realiseren voor de bomen. Met de begroting 2021 zijn deze budgetten daarop aangepast. Daarom zijn voor de speelplaatsen naar voren gehaald die in 2021 gepland waren. Hierdoor is er een overbesteding op groen en speelplaatsen van € 2,87 mln.

Op diverse plekken in de stad is de openbare verlichting vervangen. Bij nieuwe lichtmasten worden LED-lampen toegepast. Om energiebesparing te realiseren zijn bij de vervanging van lampen speciale retrofit-units toegepast die in bestaande armaturen kunnen worden toegepast. In verband met de verwachte onderbesteding op wegen is er € 0,49 mln meer besteed om de binnen het programma beschikbare budgetruimte te benutten.

Voor de waterhuishouding is gekozen de budgetruimte (€ 0,25 mln.) door te schuiven naar groen om de hogere kosten voor de vervanging van bomen te dekken.

In 2020 is een bedrag van € 3,3 miljoen aan wegen niet tot besteding gebracht. Dit wordt veroorzaakt doordat een bedrag van € 4,3 mln is doorgeschoven vanuit 2019. Het is in 2020 deels gelukt om in te lopen op de investeringsachterstand die in 2019 is opgelopen.
Bij projecten moet veelal gewacht worden op nutsbedrijven omdat deze niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar hebben om gelijktijdig met herinrichitngen ook hun leidingnet te vervangen of aan te passen. Een aantal bouwprojecten in de stad zorgen ervoor dat bepaalde herbestratingen pas later kunnen worden uitgevoerd (herbestrating van de Harenmakersbuurt en de Fröbeltraat).Ook zorgen vergunningsprocedures voor vertragingen (kapvergunning Merenbuurt Kalf). Door deze vertragingen ontstaan nieuwe investeringsachterstanden. Per saldo is de investeringsachterstand in 2020 met € 1,0 miljoen ingelopen.

Een deel van de projectkosten (- € 0,1 mln.)met betrekking tot de vervanging van de marifooninstallatie zijn, als gevolg van uitloop van werkzaamheden, doorgeschoven naar 2021.

Door de herstart van de vervanging van de Wilhelminasluis, is het rioleringswerk in de Russische Buurt doorgeschoven naar latere jaren. Daarnaast blijkt voor andere rioleringsprojecten meer voorbereidingstijd nodig te zijn. Deze projecten schuiven door naar 2021. Als gevolg daarvan is er een onderbesteding in 2020 van in totaal € 2,0 mln.

Een deel van de projectkosten (€ 0,11 mln.) zijn niet gemaakt in 2020. Deze schuiven door naar 2021. Meer toelichting vindt u in het Meerjaren Perspectief Grondzaken 21.1.

Eén van de grotere investeringen in verduurzamen van vastgoed zijn de zonnepanelen. Voorzichtigheidshalve had de gemeente begroot dat de kosten in 2020 al zouden lasten. Dit is voor voorbereidend werk geweest, maar uitvoeringskosten van dit budget schuiven door naar 2021 (€ 2,77 mln.).

05 Beheer openbare ruimte

• Het investeringsbudget voor Anders Werken is niet gebruikt in afwachting op de verbouwing van het stadhuis en de daarmee samenhangende ontwikkeling van de visie op werken. Dit budget moet doorgeschoven worden naar 2021.
• De investeringen van de Centrale post bleken grotendeels onderhoudsmatige werkzaamheden te bevatten en deze zijn gefinancierd vanuit de voorziening groot onderhoud Facilitair. Het restant aan investeringsbudget kan vervallen.
• Vanuit de mindervalide-aanpassingen zijn een aantal restpunten overgebleven die de leverancier nog moet oplossen voor definitieve oplevering. Het restant investeringsbudget moet doorgeschoven worden naar 2021.
• Een deel van de vervanging van de LCP koeling van de MER-ruimte is uitgevoerd, maar de installatie van een koelsysteem heeft meer tijd nodig in verband met technische aanpassingen op onze bestaande systemen. Het restant van het investeringsbudget moet doorgeschoven worden naar 2021.
• Het budget voor de verbouwing van de Slachthuisstaat is in oktober vrijgekomen en niet alle werkzaamheden konden voor deze tijd worden afgerond. Het restant van het investeringsbudget moet doorgeschoven worden naar 2021.
• De valbeveiliging van het stadhuis blijkt na technisch onderzoek niet nodig te zijn voor het gehele stadhuis. Wel dienen er nog bouwkundige aanpassingen te worden gemaakt voor gevel aan de voorkant van het stadhuis zodat het budget nog is aangehouden. Dit budget moet doorgeschoven worden naar 2021.
• De beveiliging van het havenkantoor heeft te maken met de klimaatinstallaties van het Havenkantoor en andere buitenlocaties zoals aangevraagd bij de begroting. In verband met afstemming met de eigenaar van het pand (het Hoogheemraadschap) en de gelijktijdigheid met de verbouwing van het havenkantoor zijn deze werkzaamheden opgeschort. Dit bedrag moet worden doorgeschoven naar 2021.
Per saldo leiden deze verklaringen tot een onderbesteding van € 1,1 mln.

07 Bestuur en financiën

Het sportpark De Kraaien heeft vertraging opgelopen doordat het bestemmingsplan is vernietigd door de raad van state.
Bij het Sportpark Hoornse veld heeft het vaststellen van het definitief ontwerp meer tijd gekost zowel bij de verenigingen als bij het supervise team.
De tijdelijk ontsluiting bij Sportpark de Omzoom is verwijderd en aangepast naar een fietspad. De definitieve ontsluiting van Sportpark De Omzoom sluit aan op de bouwweg van Kreekrijk; deze zal in 2025-2026 aangepast worden naar een definitieve aansluiting. Per saldo is er een onderschrijding van € 0,84 mln.

03 Maatschappelijke ontwikkeling

Het achterblijven van de investeringen (€ 0,12 mln.) van de fietsparkeervoorziening bij de Dam wordt veroorzaakt door de nog niet afgeronde contractonderhandelingen met de verhuurder van het winkelcentrum. Tevens is er nog geen structurele dekking gevonden voor een sluitende exploitatie van de voorziening.

Er is meer uitgegeven dan begroot omdat de oplevering van de kwaliteitsimpuls Wilhelma sluis is opgeleverd. Hierdoor is de geplande uitgave van € 0,15 mln in 2020 is verantwoord in plaats van 2021.

05 Beheer openbare ruimte