Financiën

Bij gebiedsontwikkeling zijn zowel de baten als de lasten zijn  ca. € 15 mln. lager dan begroot. De verschillen worden verklaard in het MPG 21.1.
De lasten zijn exclusief product gebiedsontwikkeling € 1,2 mln. hoger dan geraamd.
Deze overschrijding wordt grotendeels (€ 1,1 mln.) veroorzaakt door het project diffuus lood. Er zijn gedurende het jaar saneringen bijgekomen van aangrenzende tuinen, daarbij zijn vanuit de effectiviteitsafwegingen saneringen uitgevoerd die gepland waren voor 2021. Deze overschrijding wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve bodembeheer. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor uitvoering van verschillende programma's die worden gedekt uit extra ontvangen subsidies van MRA en provincie.
De baten zijn exclusief product gebiedsontwikkeling € 1,05 mln. hoger dan geraamd.
Deze meevaller wordt veroorzaakt door ontvangen baten van Rijk (hoogspanning) de provincie en de MRA voor een totaalbedrag van € 0,8 mln. dat niet was geraamd. daarnaast heeft de gemeente extra opbrengsten gerealiseerd (€ 0,15 mln.) vanuit de markt (Zaans Portaal) vanuit overeenkomsten met ontwikkelaars van woningbouwprojecten.
Een meevaller op de apparaatslasten van -€ 0,1 mln. wordt toegelicht in een algemene tekst bij de paragraaf bedrijfsvoering.
Voor de projecten Tijdelijke Huisvesting en Woonschepenverordening is in 2020 budget beschikbaar gesteld voor 2 jaar. De overschotten van deze projecten (€ 0,17 mln. voor Tijdelijke Huisvesting en € 0,34 miljoen voor Woonschepen) worden gedoteerd aan de reserve MAAK Zaanstad voor de uitvoering in 2021.
De hogere onttrekking uit de aan de reserve bodembeheer van € 1,2 mln. dekt de bij de lasten toegelichte hogere kosten voor het project diffuus lood.