Belangrijkste risico's
In de nota risicomanagement en risicobeheersing 2021 is opgenomen dat in deze paragraaf de belangrijkste risico’s opgenomen worden. Dat zijn de risico’s met de grootste financiële impact die gezamenlijk 80% van het totaal beslaan. Bij deze simulatie betreffen dat 15 risico’s. Nieuw is dat ook het programma is opgenomen waar het risico in valt.
Nr. | Risicogebeurtenis | Risicogevolg | Beheersmaatregel | Invloed (%) | Pro-gram-ma |
|---|---|---|---|---|---|
1 | De gemeente Zaanstad moet op grond van de Jeugdwet voorzieningen verstrekken ondanks dat hiervoor onvoldoende budget beschikbaar is. | geld - Er ontstaan budgetoverschrijdingen. | Actief - Bij de begroting wordt door de gemeente realistisch begroot en extra middelen toegevoegd voor autonome groei en prijsstijgingen. Om budgetoverschrijdingen te voorkomen, zijn door de gemeente in 2019 en 2020 diverse beheersingsmaatregelen getroffen, die zich richten op een verminderde inzet van duurdere, specialistische jeugdhulp, meer inzetten op voorliggend aanbod en meer preventie. Een voorbeeld hiervan is de invoering van een cliëntenstop en het vergroten van de uitstroom naar andere voorzieningen. In 2021 worden deze maatregelen uitgebreid om zodoende alleen jeugdigen en gezinnen met de zwaarste hulpvragen te voorzien van specialistische hulp. Het Jeugdteam zal bijvoorbeeld meer hulpvragen zelf moeten gaan oppakken en ook zullen bij herindicaties kritischer naar de hulpvraag gekeken worden. | 23,45% | 1 |
2 | RON: Er vestigen zich geen grootschalige detailhandels (GDV) op het RON terrein (Zuiderhout). | geld - Conform Anterieure Overeenkomst vindt bijdrage van de RON aan gemeentelijke grondexploitatie niet plaats. Gemeente komt dekking tekort. | Actief - Op dit moment wordt gewerkt aan een integrale gebiedsvisie | 9,76% | 4 |
3 | Algemeen afzet risico bij het voeren van grondexploitaties | geld - Uitgifte van kavels vertraagt door het doorschuiven van deel projecten in de tijd. | 8,57% | 4 | |
4 | Corona: Het Rijk vergoedt niet alle financiële consequenties en/of de crisis duurt langer dan verwacht | geld - Minder inkomsten of meer kosten dan begroot. | Actief - We zetten communicatie en handhaving in om een lokale Corona-uitbraak proberen te voorkomen. Daarnaast voeren we samen met belangenverenigingen een lobby richting het Rijk om de financiële schade vergoed te krijgen | 6,70% | 7 |
5 | Alle tot op heden gemaakte kosten moeten worden afgeboekt en projectbudget is niet toereikend voor gewijzigde projectopdracht. | geld - kosten wegens herstart project, hogere kosten voor gewijzigde projectopdracht (renovatie/verplaatsing).; tijd - | Actief - nauwe samenwerking tussen afdeling onderwijs en afdeling erfgoed, gezamenlijke afweging in prioriteiten | 4,52% | 3 |
6 | Voor project HG Doniastraat worden alle tot op heden gemaakte kosten moeten afgeboekt en projectbudget is niet toereikend voor gewijzigde projectopdracht. | geld - kosten wegens herstart project, hogere kosten voor gewijzigde projectopdracht (renovatie/verplaatsing).; tijd - | Actief - nauwe samenwerking tussen afdeling onderwijs en afdeling erfgoed, gezamenlijke afweging in prioriteiten | 4,50% | 3 |
7 | Uitkeren van nadeelcompensatie bij realisatie van Wilhelminasluis. Mogelijk ook extra kosten inzake camera’s en personeel. | geld - Nadeelcompensatie van bedrijven of burgers leidt tot niet begrote / ongedekte investeringen voor Zaanstad. Daarnaast kunnen er richting oplevering nog extra kosten/werk komen (genaamde VTW’s, aanpassingen camera’s en personeelskosten). | Actief - Het treffen van maatregelen door de provincie en gemeente om dit zo beperkt mogelijk te houden. Er lopen rechtszaken over de nadeelcompensatie die invloed kan hebben op het bedrag. | 4,42% | 5 |
8 | Het later sluiten van overeenkomsten met ontwikkelaars en vertraging in het vaststellen van bestemmingsplannen en verlenen van vergunningen. | geld - Kostenstijging door hogere doorlopende plankosten als gevolg van vertraging. | Actief - Volgen van landelijke ontwikkelingen. | 3,89% | 4 |
9 | De gemeente Zaanstad moet op grond van de Wmo voorzieningen verstrekken ondanks dat hiervoor onvoldoende budget beschikbaar is. | geld - Er ontstaan budgetoverschrijdingen. | In voorbereiding - Op dit moment wordt gewerkt aan een aantal scenario's om de instroom te verlagen. Naar verwachting wordt eind januari 2021 een besluit genomen door het college over de toepassing van deze scenario's. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de komende tweede kamer verkiezingen leiden tot nieuw beleid waardoor meer differentiatie zal ontstaan in de hoogte van de eigen bijdrage., Actief - Op dit moment loopt een pilot individuele begeleiding. In 2021 is het financiële effect hiervan nog minimaal, maar in 2022 leidt dit naar verwachting, o.a. door uitbreiding over alle wijkteams, tot grotere besparingen., Actief - Voor de Sociale Wijkteams zijn virtuele budgetten vastgesteld waarop actief gestuurd wordt door de gemeente. Maandelijks worden de budgetten gemonitord en afwijkingen worden met de wijkteams besproken. | 3,19% | 1 |
10 | Tussen het schoolbestuur (opdrachtgever) en de aannemer (opdrachtnemer) is een conflict ontstaan over gemaakte meerkosten bij de realisatie van IKC Overtuinen. | geld - Meerkosten als gevolg van de vertraging van het project en extra inzet van adviseurs. Extra huurvergoeding als gevolg van vertraging nieuwbouw. Mogelijk extra kosten voor bestrijding overlast omwonenden. | Actief - Met de betrokken partijen wordt besproken wat de mogelijkheden zijn en daarnaar gehandeld. | 2,46% | 3 |
11 | In Saendelft-West vertonen bijna alle van de 1944 geplante bomen gebreken in de ontwikkeling. Bomen gaan geleidelijk aan dood of komen nooit tot volledig wasdom. Ontwikkelaar GEM is verantwoordelijk voor ontwerp en aanleg. Totale herstelschade bedraagt maximaal ca. 2,1 miljoen. Gemeente Zaanstad is voor helft verantwoordelijk omdat zij voor 50% aandeelhouder was van de GEM. In het MIP Openbare Ruimte is al rekening gehouden met het aandeel in de kosten voor de gemeente. Risico is dat de GEM geen aandeel in de herstelkosten zal vergoeden. | geld - extra kosten (rente en afschrijving) agv hogere uitgaven tlv Investerings Programma Openbare Ruimte | Actief - Rechtszaak gestart om middels deskundigenonderzoek de claim gehonoreerd te krijgen. | 2,44% | 5 |
12 | Het doortrekken van de A8 A9 kan geplande woningbouw doorkruisen. | geld - Er zijn 2 scenario's: 1) max €1,5 mln. bij vaststellen Bestemmingsplan door de gemeenteraad. 2) max € 1mln. als bestemmingsplan door Raad van Staten niet wordt vastgesteld. | Actief - In overleg met alle betrokken partijen blijven en de ontwikkelingen scherp volgen. | 2,05% | 4 |
13 | Omwonenden stellen al dan niet succesvol bezwaar/beroep in tegen de omgevingsvergunning of de bestemmingsplanwijziging. | geld - Onderwijshuisvestingsprojecten vertragen en hebben als gevolg daarvan hogere kosten.; tijd - | Actief - Goede interne afstemming met vakadviseurs. | 2,04% | 3 |
14 | De door de gemeente Zaanstad ingediende aanvraag in het kader van de Regeling Specifieke Uitkering Sport wordt niet 100% maar naar rato van de ingediende aanvragen toegekend. | geld - De SPUK uitkering is lager dan de (niet-verrekenbare) BTW, die de gemeente en het Sportbedrijf hebben, waardoor de gemeente en het Sportbedrijf meer lasten voor eigen rekening moeten nemen dan waarop begrotingstechnisch is gerekend. Dit betekent een nadeliger resultaat. | 1,41% | 3 | |
15 | Ontwikkelingen binnen Maatschappelijk Domein vragen om (capaciteits)uitbreiding wanneer er geen afstemming is tussen vraag en aanbod, en/of binnen de huidige begroting geen dekking is. | geld - Er is geen of onvoldoende geld beschikbaar voor de dekking van de kosten. | 1,40% | 1 | |
Totale invloed | 80,80% |