Tarieven rechten (leges)
Hieronder volgt een overzicht van baten en lasten voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. In de tabellen hieronder wordt uitgegaan van de begrote bedragen volgens de primitieve begroting. In de eerder gepresenteerde opbrengsten tabel in deze paragraaf zijn de begrotingsbedragen vermeld na besluit bij de Narap.
De vergelijking nu ten opzichte van de primitieve begroting is gedaan omdat op basis van de primitieve begroting de tarieven (moeten) worden bepaald.
Verdeling van kosten en dekking volgens model
Uitgangspunt is de originele begroting op basis waarvan de dekking en tarieven zijn bepaald.
Leges titel 1 Burgerzaken
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
|---|---|---|
8.3 Wonen en bouwen | 440 | 477 |
0.2 Burgerzaken | 1.423 | 1.832 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 41 | 219 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 3 | 3 |
2.3 Recreatieve havens | 3 | 3 |
0.4 Overhead | 36 | 36 |
Totaal | 1.946 | 2.570 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 2.094 | 1.910 | 2.534 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | - | - | - |
Netto kosten taakveld | 2.094 | 1.910 | 2.534 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 254 | 36 | 36 |
BTW | - | - | - |
Totale kosten | 2.348 | 1.946 | 2.570 |
Opbrengst heffingen | 2.692 | 1.766 | 2.042 |
Dekking | 114,7% | 90,8% | 79,4% |
Leges titel 2 Wabo
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
|---|---|---|
8.3 Wonen en bouwen | 2.212 | 2.432 |
0.2 Burgerzaken | 1.352 | 1.352 |
0.4 Overhead | 1.740 | 1.740 |
8.2 Grondexploitatie | 115 | 115 |
2.1 Verkeer en vervoer | 18 | 18 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 20 | 20 |
7.4 Milieubeheer | 84 | 84 |
3.1 Economische ontwikkeling | 5 | 5 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7 | 7 |
5.5 Cultureel erfgoed | 22 | 22 |
0.64 Belastingen overig | 136 | 186 |
Totaal | 5.711 | 5.981 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 3.586 | 3.835 | 4.055 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | - | - | - |
Netto kosten taakveld | 3.586 | 3.835 | 4.055 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 1.564 | 1.740 | 1.740 |
BTW | - | 136 | 186 |
Totale kosten | 5.150 | 5.711 | 5.981 |
Opbrengst heffingen | 4.338 | 5.711 | 5.918 |
Dekking | 84,4 | 100% | 99,0% |
Leges titel 3 Vergunningen
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
|---|---|---|
0.2 Burgerzaken | 345 | 374 |
0.4 Overhead | 9 | 9 |
Totaal | 354 | 383 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 256 | 345 | 374 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | - | - | - |
Netto kosten taakveld | 256 | 345 | 374 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 107 | 9 | 9 |
BTW | - | ||
Totale kosten | 364 | 354 | 383 |
Opbrengst heffingen | 39 | 121 | 42 |
Dekking | 10,7% | 34,2% | 11,0% |
Rioolheffing
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
|---|---|---|
7.2 Riolering | 18.351 | 18.042 |
6.3 Inkomensregelingen | 1.689 | 1.464 |
0.64 Belastingen overig | 842 | 858 |
0.4 Overhead | 1.414 | 1.414 |
2.1 Verkeer en vervoer | 130 | 130 |
8.3 Wonen en bouwen | 740 | 700 |
Totaal | 23.175 | 22.608 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 21.100 | 21.161 | 20.577 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | - | - | - |
Netto kosten taakveld | 21.100 | 21.161 | 20.577 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 1.500 | 1.414 | 1.414 |
BTW | 547 | 600 | 617 |
Totale kosten | 23.147 | 23.175 | 22.608 |
Opbrengst heffingen | 23.148 | 23.175 | 22.406** |
Dekking | 100% | 100% | 99,1% |
** In 2014 heeft het Rijk de gemeenten met hogere onderhoudslasten als gevolg van een ‘slappe bodem’ (veengrond) financieel gecompenseerd. Zaanstad ontvangt hiervoor jaarlijks via de Algemene Uitkering € 587.000.
De realisatie is inclusief een bijdrage vanuit de egalisatievoorziening op het kleinverbruik van € 0,31 mln.
Afvalstoffenheffing
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
|---|---|---|
6.3 Inkomensregelingen | 1.774 | 1.550 |
7.3 Afval | 16.371 | 18.357 |
7.4 Milieubeheer | 99 | 173 |
2.1 Verkeer en vervoer | 624 | 623 |
0.64 Belastingen overig | 1.709 | 1.709 |
0.4 Overhead | 577 | 577 |
Totaal | 21.154 | 22.989 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 19.461 | 19.392 | 21.227 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | 364 | 362 | 362 |
Netto kosten taakveld | 19.097 | 19.030 | 20.865 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rent | 552 | 557 | 557 |
BTW | 1.547 | 1.547 | 1.547 |
Totale kosten | 21.196 | 21.154 | 22.989 |
Opbrengst heffingen | 21.181 | 21.154 | 22.602 |
Dekking | 99,9% | 100% | 98,3% |
Begraafrechten
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
|---|---|---|
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 692 | 798 |
0.64 Belastingen overig | 64 | 64 |
0.4 Overhead | 309 | 373 |
Totaal | 1.065 | 1.235 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 594 | 756 | 862 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | - | - | - |
Netto kosten taakveld | 594 | 756 | 862 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 380 | 309 | 373 |
BTW | - | ||
Totale kosten | 974 | 1.065 | 1.235 |
Opbrengst heffingen | 772 | 1.065 | 1.236 |
Dekking | 79% | 100% | 100% |
Marktgelden
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
|---|---|---|
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 170 | 85 |
0.4 Overhead | 54 | 54 |
0.64 Belastingen overig | 17 | 3 |
Totaal | 241 | 143 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2019 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 141 | 170 | 85 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | - | - | - |
Netto kosten taakveld | 141 | 170 | 85 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 59 | 54 | 54 |
BTW | 21 | 17 | 3 |
Totale kosten | 222 | 241 | 143 |
Opbrengst heffingen | 221 | 240 | 95 |
Dekking | 99,5% | 99,5% | 66,4% |
Parkeerbelasting (naheffingaanslagen)
Bedragen x € 1.000 | ||
Taakveld | Begroot | Realisatie |
|---|---|---|
2.2 Parkeren | 1.066 | 892 |
0.4 Overhead | 72 | 72 |
Totaal | 1.138 | 964 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Dekking volgens model | Realisatie 2098 | Begroot 2020 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente | 873 | 1.066 | 892 |
Inkomsten taakvelden, excl. Heffingen | - | - | - |
Netto kosten taakveld | 873 | 1.066 | 892 |
Toe te rekenen kosten: Overhead incl. (omslag)rente | 72 | 72 | 72 |
BTW | - | - | - |
Totale kosten | 945 | 1.138 | 964 |
Opbrengst heffingen | 1.027 | 1.138 | 677 |
Dekking | 109% | 100% | 70% |