Financiën

Het programma sluit met een nadelig resultaat van € 1,0 mln. Dit wordt voor € 0,7 mln. verklaard door de hogere lasten, € 0,15 mln. door de toevoegingen aan reserves en € 0,25 mln. door de onttrekkingen uit reserves.
De corona is van grote invloed geweest op het resultaat bij programma 3. Er is sprake van stagnatie op het programma; bij wijkbudgetten  is er een onderbesteding van € 0,12 mln. en bij budgetten voor vrijwilligers € 0,05 mln. Daarnaast zijn er extra rijksbijdragen voor coronamaatregelen voor de vrijwilligers, buurthuizen en cultuuraanbod beschikbaar gesteld. Voor deze regelingen worden de (subsidie)kosten pas in 2021 verwacht (- € 1,1 mln.). Daarom worden deze middelen toegevoegd aan de corona reserve.
De programma-organisatie van Pact Poelenburg is opgezet. Dit heeft meer tijd gekost onder andere door het invullen van de vacatures (€ -€ 0,06 mln.). Partners in het pact onderkennen het belang van de programma-organisatie en dragen daarom bij (€ -0,09 mln.). Het pact heeft ook hinder ondervonden van corona. Invulling geven aan activiteiten om bewoners te stimuleren mee te doen aan taalbijeenkomsten en verantwoordelijkheid te nemen voor afval in de wijk, werd door corona bemoeilijkt (-€ 0,08 mln.). En door de impact van corona op de arbeidsmarkt is het opstellen van uitvoeringsplan participatie en armoede, dat tot stand komt in samenwerking met partners, uitgesteld (-€ 0,10 mln.). Door de lagere kosten is onttrekking aan de reserve actieplan Poelenburg niet nodig (€ 0,22 mln.).
Bij Onderwijshuisvesting heeft een aanvullende inhaalafschrijving plaatsgevonden: Bij het opstellen van het integraal huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs is in het najaar  2020 geconstateerd dat er voor een schoolgebouw een verkeerde afschrijvingstermijn werd gehanteerd. Hiervoor is bij de narap een melding gedaan ( € 0,93 mln.) en naar aanleiding van het aangekondigde vervolgonderzoek (waarbij alle onderwijs activa (panden en gronden) zorgvuldig zijn doorgenomen) is een aanvullende inhaalafschrijving verwerkt (€ 2.36 mln.).
Voorts is er een extra rijksbijdrage voor nieuwkomers beschikbaar gesteld (- € 0.18 mln.). Deze middelen zijn grotendeels gedoteerd aan de reserve Nieuwkomers om de integrale aanpak te kunnen voortzetten in overbrugging naar de veranderopgave inburgering in 2021 ( € 0,14 mln.).